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幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心2018年度部门预算

发布日期：2018-02-08 09:39:14 来源：本站作者：阅读人次：-

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幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心2018年度部门预算公开目录

第一部分幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心2018年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、一般公共预算“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心2018年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

2018年预算组成单位共2个，分别是幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心及下属单位幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房保障服务中心。其中幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心设有内设机构科室共4个，分别是：综合科、资金管理科、房改业务科、住宅建设科。

幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心的主要职能是：一是贯彻执行国家对解决城镇居民住房问题方面的政策规定，为政府建立、健全住房保障体系，负责住房制度改革的情况调查，问题探讨等；二是负责市直住房货币补贴、已购公房上市交易的审批工作，负责已售公房档管理工作。制定和调整住房资金的具体管理措施，负责市直住房公积金、住房基金、住房货币补贴等住房资金的归集、核算、提取、使用等管理工作；三是负责组织市区住房困难户的调查，编制城镇居民的住房解困计划，负责市区经济适用住房、廉租住房、公租房等政府公益性及保障性住房的规划、设计、招投标、建设、销售、出租和管理工作；四是承办住房公积金管理委员会和住房委员会决定的其他事项。

幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房保障服务中心主要职能：一是承担编制和实施市直保障性住房中长期发展规划和年度建设、投资计划；二是承担市直住房保障需求调查、分类、统计、汇总、数据上报、调查档案管理等工作；三是承担市直住房保障对象的实物配租、配售、廉租住房租赁补贴、租金核减等工作的申请受理、资格审查、复核、公示、轮候、年审和退出管理工作，负责市直廉租住房租赁补贴发放工作；四是承担市直保障性住房及附属物业分配、租售、运营、日常维修养护、物业管理和后续管理工作；五是承担市直保障性住房项目和保障对象档案资料管理、建立市直住房保障工作相关信息系统和信息库，并提供相关服务；六是负责承办上级交办的其他工作。

（二）编制人员情况

根据《关于印发幸运飞艇(中国)开奖记录查询站住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（河机编[2012]120号）的规定，核定事业编制14名，后勤服务人员数2名。目前，中心实有人员20名，其中事业编制14名，后勤服务人员数2名，聘请人员4名，聘请人员经费由财政按聘请人员标准拨付。

根据《关于设立市住房保障服务中心的批复》（河机编[2013]3号）的规定，市住房保障服务中心核定事业编制5名，目前实有人员5名。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2949.01万元，比上年减少772.06万元，减少20.75%。其中：一般公共预算拨款2860.01万元，基金预算拨款89万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。减少的原因主要：一是住房公积金信息系统建设工作项目收入减少730万；二是业务大厅改造和档案室建设项目收入减少224万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2949.01万元，其中：

基本支出预算327.26万元，占总支出的11.09%，比上年增加39.94万元，增长13.90%。其中：工资福利支出241.77万元，对个人和家庭的补助35.03万元，公用经费40.50万元，公务交通补贴9.96万元。增长的原因主要：一是在职统发工资人员的工资及住房公积金增加27.56万元；二是新增3名聘请人员，聘请人员工资及节日补贴增加8.19万元。

项目支出预算2621.75万元，占总支出的88.91%，比上年减少812万元，减少23.65%。减少的主要原因：一是住房公积金信息系统建设工作项目支出减少730万；二是业务大厅改造和档案室建设项目支出减少224万元。

“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计5.6万元，比上年增加0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，占0%，与2017年部门“三公”经费的出国（境）费用预算持平；

（二）我中心现有公务车1辆，公务用车运行费3.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.8万元），占67.86%，同比2017年部门“三公”经费的公务用车运行费预算增加0.8万元，增加的主要原因是燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出的增加；

（三）公务接待费1.8万元，占32.14%，同比2017年部门“三公”经费的公务接待费预算持平。

五、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出89万元。包括基本支出0万元，项目支出89万元。

（二）机关运行经费一般公共预算40.96万元。比上年减少1.76万元，下降4.12%，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的开支，包括办公经费23.58万元、会议费1万元、培训费1万元、专用材料购置费7万元、委托业务费0万元、公务接待费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费3.5万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出2.88万元。

（三）政府采购预算71.20万元。包括货物类24.20万元、工程类0万元、服务类47万元。

（四）预算绩效。2018年，我中心的主要工作目标有

1、公积金管理：全市新增缴存职工2620人，新增归集17.40亿元，新增发放贷款6.2亿元。其中，市直新增缴存职工1000人，新增归集6.5亿元，新增发放贷款2亿元。

2、住房保障：全市基本建成棚户区改造224套（其中，和平县44套，东源县133套，和平县46套）；全市新增分配保障房935套（其中，市直268套，源城区301套，东源县133套，和平县46套，连平县187套）。

3、住房货币补贴：市直新增发放补贴资金2100万元。

（五）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。