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2018年中共幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 委政策研究室部门预算

 

 

 

目 录

 

第一部分  中共幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 委政策研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 委政策研究室概况

 

一、主要职责

根据《关于印发〈中共幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 委政策研究室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发[2004]42号文）的规定，我室作为市委从事综合性调查研究的工作部门，其主要职责如下：

1、贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委市政府科学决策提供参考和依据。

2、负责或协同有关部门，起草市委市政府有关政策性文件、文稿以及市领导的报告、讲话等。

3、编印有关宣传党的路线、方针、政策等方面的资料。

4、检查和跟踪政策的贯彻执行情况并向市委反馈。

5、承办市委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为我室本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我室设3个职能科：综合科、社会科、经济科。总编制10名（其中行政编制9名，机关工勤编制1名），在编9人，退休1人。聘请司机1人，一般聘请人员2人。

第二部分 2018年部门预算表

（详见附件）

（中共幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 委政策研究室）2018年部门预算表.XLS 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为287.33万元，比上年增加51.07万元，增长21.62%。其中：一般公共预算拨款287.33万元。增加的原因主要是2018年我室预算项目有增加。2018年部门预算支出数为287.33万元，其中：基本支出预算180.33万元，占总支出的62.76%，比上年增加21.07万元，增长13.23%。增长的原因主要是：财政核拨的部分收入有调整，如工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费有所增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，我室一般公共预算拨款“三公”经费支出合计4.5万元，比上年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），占66.67%，与2017年持平；公务接待费1.5万元，占33.33%，比上年减少1.5万元，减少的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神及进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排36.71万元。包括办公经费28.51万元、公务接待费1.50、公务用车运行维护费3.00、维修（护）费2.00、其他商品和服务支出1.70万元。

四、政府采购情况

     2018年我室政府采购预算安排包括货物类18.3万元、服务类（计算机、办公设备维修和保养服务）6.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我室占有使用公务车辆1辆，为一般公务用车；2018年我室没有购置和报废车辆计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我室的主要绩效工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

 

第四部分  名词解释

 一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源：政策研究室