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第二部分  2018年部门预算表

中共幸运飞艇(中国)开奖记录查询站 委党校2018年部门预算报表详见附件。

2018年部门预算表.xls

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2744.76万元，比上年增加573.71万元，增长26.42%，主要原因是校本部的科研工作、市情参阅、信息化维护等项目经费有所增加，后勤服务中心的房租收入、会租收入、餐饮收入大有增加；支出预算2744.76万元，比上年增加573.71万元，增长26.42%，主要原因是添置学员宿舍配套设施、西边小山整治项目追加投资、改造完善学员宿舍、改造升级机房设施等支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排99.2万元，比上年增加24.05万元，增长32%，主要原因是统发工资人数增加，日常公用经费定额标准提高。其中：办公费30万元，办公用房水电费11万元，差旅费7.3万元，会议费1万元，工会经费8.6万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出36.2万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排30.5万元，其中：货物类采购预算30.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产1403.12万元。分布构成情况为：房屋及建筑物1009.13万元，通用设备227.67万元，专用设备83.58万元，交通运输设备18万元，图书文物及陈列品10.22万元，家具用具及其他类54.52万元。资产变动情况为：比年初增加38.5万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年我校根据市财政局的要求以及《内部控制手册》的规定，对10万元以上的项目预算进行绩效评价和信息公开，进一步加强预算绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二） 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

（六）事业发展性支出：指市级部门掌握分配的为完成其特定行政工作、推动全市经济社会事业发展所需的财政资金。包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金列入部门预算支出。其他事业发展性支出包括部分专门领域（如公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等）按照因素法分配（未指定具体使用项目）的一般性或专项转移支付支出。

（七）非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。